南京铁道职业技术学院2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，经江苏省教育厅核定，确定办学规模。适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展学历教育与非学历教育。

2.坚持专业设置与产业需求对接，坚持服务轨道交通行业与区域经济，构建覆盖轨道交通产业链主要岗位、面向区域信息技术和现代服务业的专业体系。建立与产业发展相协调的专业调整机制。

3.根据行业企业需求，制定和实施人才培养方案，坚持工学结合，校企协同育人，建立教学管理和质量保障体系，确保人才培养质量。

4.坚持产学研协调发展，与多方共建协同创新平台，大力开展应用技术研究，为轨道交通行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务。

5.发挥自身优势，开放教育教学资源，为行业企业员工开展技术技能培训和学历教育，为社区居民终身学习提供服务。

6.实施国际化战略，建立多层次、多领域的国际合作交流渠道，拓展师生国际视野。深化与轨道交通龙头企业的合作，服务中国铁路“走出去”发展战略，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

7.履行文化传承与创新的使命，坚持校企文化融合，注重文化育人，全面建设特色学校文化，在相关企业文化建设中发挥骨干作用，把学校建成江苏省铁路文化的传播中心。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，学校内设机构包括:学院办公室(与党委办公室、外事办、发展规划处、高教所合署)、党委组织部（与统战部合署）、党委宣传部、纪委办公室（与监察处合署）、工会（与离退休工作处合署）、团委（与艺术教育中心合署）、财务处、审计处、人事处（与教师发展中心合署）、保卫处（与保卫部合署）、教务处、科研处（与校企合作处、两园办合署）、质量监控处（与教育诊断与改进办公室合署）、学生工作处（与学工部、人武部、资助中心、就业创业中心合署办公）、招生工作处、资产管理处（与招标办合署）、图书馆、信息管理中心（与现代教育技术中心合署）、后勤管理与服务中心（与基建办合署办公）、运输管理学院、通信信号学院、机车车辆学院、供电与工程学院、经贸学院、软件与艺术设计学院、国际教育学院（与外语教学部合署办公）、创新学院、继续教育学院、思政部、社科部、体育部、轨道交通综合实训中心、地铁学院办公室。

学校所属独立核算单位：铁道部南京培训中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即学校本级。

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

（一）主要目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，牢固树立类型教育理念，坚持立德树人的根本任务，坚持走特色发展之路，全面落实学校党委关于打赢“三场战役”的部署与要求，以中国特色高水平专业群建设为主线，以一流师资建设为关 键，以“三教”改革为抓手，以科技赋能和开放办学为驱动，推动综合办学水平提档升级，努力办学生和企业满意的学校，为下一轮跻身中国特色高水平高职学校奠定坚实基础。

（二）主要指标

1.教育教学方面。国家级在线开放课程立项突破；新增“4+0”专业１个；国家级校企双元规划教材５本、省级重点教材３本；省级教学能力大赛获奖7项、省级毕业设计论文（设计）获奖7项；省级微课大赛成绩保持省内领先，“互联网+”、“挑战杯”大赛获省级以上奖励1项；“1+X”证书项目考证通过率达到双高校平均水平以上；体质健康测试合格率90%以上，优秀率5%以上。力争全国职业院校教学管理50强、国家级教学能力大赛再次获奖，世界技能大赛选拔赛取得新突破。

2.师资队伍建设方面。引进教职工60名以上，其中：高层次技术技能人才30名以上，国际化双语教师5名以上；新增省级人才项目教师4名以上、省级教学创新团队1个。力争国家级职业教育教师教学创新团队立项。

3.科研与社会服务方面。“四技”到账经费1500万元以上，其中，科研到账经费再翻一番(900万元)。社会培训30000人天以上。力争省级以上科技进步奖、省哲学社会科学优秀成果奖、自然（社科）基金项目取得突破。

4.招生就业创业方面。完成普通学历教育招生计划3300人，新生报到率95%以上；完成成人学历教育招生计划1550人。学生初次就业率力争90%以上，年终就业率高于全省高职院平均水平；遴选孵化创业团队10个以上。力争成为全国职业院校“学生管理50强”院校。5.国际化办学方面。开发5个高铁专业双语教学标准和相关双语培训资源。招收中俄合作办学项目学生80名，招收外国留学生80名，力争马来西亚1.5+1.5留学中国和国际科技合作获得重大突破。教师赴国外指导和开展培训300人天。争取再次进入“高职院校国际影响力50强”。

（三）主要工作任务

一是扎实做好疫情防控，确保校园安全稳定师生健康；二是以专业群建设为引领，全面开启“双高”建设。优化顶层设计，启动“双高”建设，分层分类，建设一流专业群，深化治理体系建设，激发“双高”建设活力，推进智慧校园建设，强化“双高”信息化保障；三是聚焦“三教”改革，推动人才培养提档升级。“五育并举”，实施高素质人才“树人工程”，创新人才培养模式，系统推进“三教”改革，加强现代职教体系建设，强化招生就业创业工作，持续提升社会美誉度；四是引培结合以培为主，推动师资队伍高质量发展。完善并落实“五维四段”双师培养体系。完善并落实“五维四段”双师培养体系，建设“校企校”混编团队，加速国际化师资队伍培养，加强辅导员队伍建设，创新人才引聘机制，加大高层次人才引进；五是创新产教融合模式，提升校企合作和科技创新服务水平。打造校企命运共同体，打造校企命运共同体，打造校企命运共同体，做好苏陕、苏北帮扶项目；六是突出品牌建设，擦亮国际化名片。建设海外铁路教育培训示范基地，输出中国高铁职业教育标准，培养服务中国铁路“走出去”国际化人才；七是重视民生福祉，增强师生获得感。加强民生工程建设，加强民生工程建设，加强民生工程建设。

第二部分 2020年度部门预算表

详见附件

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映学校年度总体收支预算情况，根据《省教育厅关于2020年部门预算的批复》（苏教财〔2020〕1号）填列。

南京铁道职业技术学院2020年度收入、支出预算总计30576.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加2175.55万元，增长7.7 %。其 中：

（一）收入预算总计 30576.53 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 20416.53万元。

（1）一般公共预算收入预算 20416.53万元，与上年相比增加2798.55 万元，增长 15.9 %。主要原因一是自2020年起，学校房屋场地出租收入预算2050万元由原其他收入调整为预算管理行政事业性收费上交财政，财政作为一般公共预算收入全额返还学校使用；二是省属高校内涵建设发展专项资金（学生助学金）531.96万元统一纳入部门预算导致增加。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 7215 万元。与上年相比增加 102 万元，增长1.4 %。主要原因是增加中航国际委托培养费。

3．其他资金收入预算总计 2945万元。与上年相比减少 725万元，减少19.8 %。主要原因是房屋场地出租收入预算2050万元由其他收入调整为预算管理行政事业性收费上交财政，科研事业收入预算增加400万元，联通运营商收入增加563万元，培训费预算增加210万元。

4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 30576.53万元。包括：

1．教育（类）支出23188.55万元，主要用于高等职业教育事业支出。增加1152.57万元，增长5.2 %。主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出1682 万元，比去年减少56.77万元，减少3.3 %。主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例下调。

3．住房保障（类）支出 5705.98万元，主要用于住房改革支出，包括单位按规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、住房补贴等。与上年相比增加 1079.75万元，增长 23.3 %。主要原因有职工缴费基数提高、退休人员发放房贴增加等。

4．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为21764.57万元。与上年相比增加 3074.59万元，增长 16.45 %。主要原因是教育类人员经费和住房保障（类）支出的增加。

项目支出预算数为8811.96万元。与上年相比减少 899.04 万元，减少 9.3 %。主要原因是学校教学设备购置专项及化债及待建专项经费预算减少。

单位预留机动经费预算数为 0万元。

二、收入预算情况说明 （反映部门年度总体收入预算情况。见“部门预算公开02表”。）

学校本年收入预算合计 30576.53 万元。

一般公共预算收入20416.53万元，占 66.8 %；

政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

财政专户管理资金 7215 万元，占 23.6 %；

其他资金 2945 万元，占9.6 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

                                             

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明（反映部门年度总体支出预算情况。见“部门预算公开03表”。）

学校本年支出预算合计 30576.53万元，其中：

基本支出 21764.57 万元，占 71.2 %；

项目支出 8811.96 万元，占 28.8 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

 图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明 （反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。见“部门预算公开04表”。）

学校2020年度财政拨款收、支总预算20416.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2798.55  万元，增长 15.9 %。主要原因一是自2020年起，学校房屋场地出租收入预算2050万元由原其他收入调整为预算管理行政事业性收费上交财政，财政作为一般公共预算收入全额返还学校使用；二是省属高校内涵建设发展专项资金（学生助学金）531.96万元统一纳入部门预算导致增加。

五、财政拨款支出预算情况说明 （反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。见“部门预算公开05表”。）

学校2020年财政拨款预算支出20416.53万元，占本年支出合计 的 66.7 %。与上年相比，财政拨款支出增加2798.55万元，增长 15.9 %。主要原因一是自2020年起，学校房屋场地出租收入预算2050万元由原其他收入调整为预算管理行政事业性收费上交财政，财政作为一般公共预算拨款全额返还学校使用；二是省属高校内涵建设发展专项资金（学生助学金）531.96万元统一纳入部门预算导致增加。 其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 17090.65 万元，与上年相比增加 2096.47 万元，增加13.98 %。主要原因一是房屋场地出租收入作为一般公共预算拨款全额返还学校使用；二是省属高校内涵建设发展专项资金（学生助学金）531.96万元统一纳入部门预算导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出1682 万元，比去年减少56.77万元，减少3.3 %。主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例下调。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类） 1643.88万元，与上年相比增加758.85万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 672.84万元，与上年相比增加672.84万元。主要原因是2020年公积金以财政返回房租收入资金安排列支，而2019年公积金以预算外资金安排列支。

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 971.04万元，与上年相比增加86.01万元，增长9.72 %。主要原因是离退休人员提租补贴的基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明 （反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况 。见“部门预算公开06表”。）

学校2020年度财政拨款基本支出预算14988.57万元，其中：

（一）人员经费 12059.8万元。要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 2928.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明 （反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况 。见“部门预算公开07表”。）

学校2020年财政拨款均为一般公共预算财政拨款，预算支出20416.53万元，与上年相比增加2798.55万元，增长 15.9 %。主要原因一是自2020年起，学校房屋场地出租收入预算2050万元由原其他收入调整为预算管理行政事业性收费上交财政，财政作为一般公共预算拨款全额返还学校使用；二是省属高校内涵建设发展专项资金（学生助学金）531.96万元统一纳入部门预算导致增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明 （反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 。见“部门预算公开08表”。 ）

学校2020年度一般公共预算财政拨款预算支出14988.57万元，其中：

（一）人员经费 12059.8万元。要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 2928.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说 明 （反映部门年度一般公共预算资金安排的 “ 三公 ” 经费情况。见“部门预算公开09表”。）

学校2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出42万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 14 万元，占“三公”经费的33%；公务接待费支出 28 万元，占“三公”经费的 67 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，未用一般公共预算资金安排因公出国经费。

2．公务用车购置及运行费预算支出14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14 万元，与上年预算一致。

3．公务接待费预算支出 28 万元，与上年预算一致。

学校2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出 66 万元，与上年预算一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明 （反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。见“部门预算公开10表”。）

学校2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 （反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况 。见“部门预算公开11表”。）

学校2020年一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比不变。

十二、政府采购支出预算情况说明 （反映部门年度政府采购支出预算安排情况。见“部门预算公开12表”。）

学校2020年度政府采购支出预算总额 2260 万元，其中：拟采购货物支 出 1210 万元、拟采购工程支出 500 万元、拟购买服务支出 550 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车10辆（其中待报废5辆）。单价20 万元（含）以上的设备116台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，学校共__12_个项目纳入绩效目标管理，涉及 财政性资金合计_ 5427.96_万元；本部门单位整体支出（√纳入、□ 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金_ 20416.53_万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是 教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中 增人、增资等不可预见支出的经费。

八、 “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。