附件1
2021年度 南京铁道职业技术学院 预算公开
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、 主要职能
1.以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，经江苏省教育厅核定，确定办学规模。适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展学历教育与非学历教育。
2.坚持专业设置与产业需求对接，坚持服务轨道交通行业与区域经济，构建覆盖轨道交通产业链主要岗位、面向区域信息技术和现代服务业的专业体系。建立与产业发展相协调的专业调整机制。
3.根据行业企业需求，制定和实施人才培养方案，坚持工学结合，校企协同育人，建立教学管理和质量保障体系，确保人才培养质量。
4.坚持产学研协调发展，与多方共建协同创新平台，大力开展应用技术研究，为轨道交通行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务。
5.发挥自身优势，开放教育教学资源，为行业企业员工开展技术技能培训和学历教育，为社区居民终身学习提供服务。
6.实施国际化战略，建立多层次、多领域的国际合作交流渠道，拓展师生国际视野。深化与轨道交通龙头企业的合作，服务中国铁路“走出去”发展战略，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。
7.履行文化传承与创新的使命，坚持校企文化融合，注重文化育人，全面建设特色学校文化，在相关企业文化建设中发挥骨干作用，把学校建成江苏省铁路文化的传播中心。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合管理机构、教辅机构、教学机构，具体见下表。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即学校本级。
三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）主要目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，以及关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，以规划为引领，以“双高”建设为龙头，以综合改革为驱动，以管理固本、人才强校、内涵提升、服务功能拓展和国际合作“五大工程”为重要抓手，进一步强化办学特色，增强办学功能，全面提升对轨道交通行业和“强富美高”新江苏的贡献度，全面提升师生和企业的满意度，推动学校高质量发展再上新台阶，为江苏“两争一前列”贡献南铁智慧和力量。
（二）主要指标
1.质量工程项目。新增省级以上在线开放课程12门，力争国家级1门；省级重点教材3本，国家级校企双元规划教材5本。省教学成果奖3项。
2.师生竞赛。学生全国技能大赛、数学建模、电子竞赛等获奖5项，省级及以上大学生创新创业竞赛获奖5项、省级及以上职业技能大赛获奖18项。教师在省级及以上教学竞赛（含微课）中获奖10项，其中一等奖3项以上。
3.师资队伍。引培省级以上人才项目3-5人、团队1个，教授10-15人，博士40-50人,全国或行业技术能手3-5人。
4.科研与社会服务。“四技”到账经费1200万元以上，其中横向课题到账800万元以上。社会培训8000人次以上。
5.招生就业工作。完成全年招生计划，新生报到率95%以上，成人学历招生1600人；初次就业率90%以上，年终就业率95%以上并高于省高水平高职院校平均水平。学生满意度98%以上，企业满意度90%以上。
6.综合办学水平。省综合考核成绩争先进位；获得省级以上表彰5次以上。
（三）工作要点
一是加强顶层设计，高起点开启“十四五”事业发展；二是实施人才强校工程，切实破解高层次人才队伍建设难题；三是实施内涵提升工程，力争高质量发展取得新突破；四是实施服务功能拓展工程，增强教育供给和科技服务能力；五是实施国际合作工程，更好地服务中国铁路“走出去”；六是实施管理固本工程，着力提升学校综合治理水平；七是践行以人民为中心理念，建设平安美丽幸福校园。
第二部分 2021年度 南京铁道职业技术学 院预算表（见附件）
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据《省教育厅关于2021年部门预算的批复》（苏教财函〔2021〕8号）填列。）
南京铁道职业技术学院 2021年度收入、支出预算总计31441.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 864.89万元，增长2.83 %。其中：
（一）收入预算总计 31441.42 万元。包括：
1．本年收入合计31441.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入 21971.13 万元，与上年相比增加1554.6 万元，增长 7.6 %。主要原因一是学生人数增加二是生均拨款增加300元/人，三是补发退休中人房帖。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（4）财政专户管理资金收入 7010.1 万元，与上年相比减少 204.9 万元，减少 2.83 %。主要原因是成人教育类招生及专接本培训减少。
（5）事业收入 1030 万元，与上年相比增加 230 万元，增长 28.75 %。主要原因是横向课题研究收入增加。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，增加（减少）0 %。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（8）附属单位上缴收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（9）其他收入 1430.19 万元，与上年相比减少 984.81 万元，减少 45.9 %。主要原因一是受疫情影响，培训收入减少；二是根据与运营商的合作合同，2021年合作费减少。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计31441.42万元。包括：
1．本年支出合计31441.42万元。
（1）教育支出 23586.3 万元，主要用于在职及离退休人员支出、学校基本运转支出及项目支出。与上年相比增增加397.75万元，增长 1.71 %。主要原因是人员支出增加。
（2）社会保障和就业支出 1717.55万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳。与上年相比增加 35.55 万元，增长 2.11 %。主要原因是在编人员的人数及保险基数的增长。
（3）住房保障支出6137.57万元，主要用于。与上年相比增加 431.59万元，增长 7.56 %。主要原因是补发退休中人房帖。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）
南京铁道职业技术学院2021年收入预算合计 31441.42 万元，包括本年收入 31441.42 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 21971.13 万元，占 69.88 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 7010.1 万元，占 22.3 %；
本年事业收入 1030 万元，占 3.28 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 1430.19 万元，占 4.55 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %；
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）
南京铁道职业技术学院2021年支出预算合计31441.42万元，其中：
基本支出 24125.42 万元，占 76.73 %；
项目支出 7316 万元，占 23.27 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）
南京铁道职业技术学院2021年度财政拨款收、支总预算21971.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1554.6万元，增长7.61 %。主要原因是住房保障支出财政资金安排比例增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
南京铁道职业技术学院2021年财政拨款预算支出 21971.13万元，占本年支出合计的69.88 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 1554.6万元，增长7.61 %。主要原因是住房保障支出财政资金安排比例增加。
其中：
（一）教育（类）
1．教育支出 17327.7 万元，与上年相比增加237.05万元，增长 1.39 %。主要原因是在职、离退休人员工资薪金支出增加。
（二）社会保障和就业（类）
1．社会保障和就业支出 1717.55 万元，与上年相比增加35.55万元，增长 2.11 %。主要原因是在编人员的人数及保险基数的增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加11.85万元。
（三）住房保障（类）
1. 住房保障支出 2925.88 万元，与上年相比增加1282万元，增长 77.99 %。主要原因是提高了财政资金的安排比例。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
南京铁道职业技术学院2021年度财政拨款基本支出预算16931.13万元，其中：
（一）人员经费 14133.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费2797.64万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
南京铁道职业技术学院2021年一般公共预算支出预算21971.13万元，与上年相比增加 1554.6 万元，增长 7.61 %。主要原因是住房保障支出占一般公共预算支出比例增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
南京铁道职业技术学院2021年度一般公共预算基本支出预算 16931.13 万元，其中：
（一）人员经费14133.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费2797.64万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
南京铁道职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占“三公”经费的 51.85 %；公务接待费支出 13万元，占“三公”经费的 48.15 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未用一般公共预算资金安排因公出国经费。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 14 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算一致。
（2）公务用车运行维护费预算支出 14 万元，与上年预算一致。3．公务接待费预算支出 13 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因结合近年公务接待情况，重新编制预算。
南京铁道职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算一致，主要原因未用一般公共预算资金安排会议费。
南京铁道职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 66万元，与上年预算一致。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
南京铁道职业技术学院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算一致。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元与上年预算一致。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2021年度政府采购支出预算总额 1870 万元，其中：拟采购货物支出 1148 万元、拟采购工程支出 200 万元、拟购买服务支出 522 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车14辆等。单价50万元（含）以上的通用设备27台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门（单位）整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金_21971.13_万元；本部门（单位）共___10_个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计____5040__万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为_100_%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
