附件2
南京铁道职业技术学院
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，经江苏省教育厅核定，确定办学规模。适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展学历教育与非学历教育。
2.坚持专业设置与产业需求对接，坚持服务轨道交通行业与区域经济，构建覆盖轨道交通产业链主要岗位、面向区域信息技术和现代服务业的专业体系。建立与产业发展相协调的专业调整机制。
3.根据行业企业需求，制定和实施人才培养方案，坚持工学结合，校企协同育人，建立教学管理和质量保障体系，确保人才培养质量。
4.坚持产学研协调发展，与多方共建协同创新平台，大力开展应用技术研究，为轨道交通行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务。
5.发挥自身优势，开放教育教学资源，为行业企业员工开展技术技能培训和学历教育，为社区居民终身学习提供服务。
6.实施国际化战略，建立多层次、多领域的国际合作交流渠道，拓展师生国际视野。深化与轨道交通龙头企业的合作，服务中国铁路“走出去”发展战略，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。
7.履行文化传承与创新的使命，坚持校企文化融合，注重文化育人，全面建设特色学校文化，在相关企业文化建设中发挥骨干作用，把学校建成江苏省铁路文化的传播中心。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括学院办公室(与党委办公室、外事办、发展规划办、高教所合署)、党委组织部（与统战部合署）、党委宣传部、文化教育中心、纪委办公室（与党委巡查工作办公室、监察处合署）、工会、离退休工作处、团委、财务处、审计处、人事处（教师发展中心、党委教师工作部合署）、保卫处（与保卫部合署）、教务处（与教师发展中心合署）、科技产业处（与两园办、校企合作处合署）、质量监控处、学生工作处（与学工部、人武部合署办公）、招生工作处、资产管理处、后勤管理与服务中心（与基建办合署办公）、轨道交通综合实训中心、工程实践与创新教学中心、信息管理中心（与现代教育技术中心合署）、国际合作部（与外语教学部合署办公）、图书馆、继续教育学院、运输管理学院、通信信号学院、机车车辆学院、电力工程学院、经贸学院、软件与艺术设计学院、社科部、马克思主义学院、体育教育部、地铁学院办公室。
本部门下属单位铁道部南京培训中心为独立核算单位，其收入支出不在决算编报范围内。
2.从决算单位构成看，纳入南京铁道职业技术学院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为南京铁道职业技术学院部门本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年学校党委总揽全局，团结协作，攻坚克难，带领广大教职工，较好地完成了年度各项工作，学校事业发展迈上了新台阶。
全面开启高水平高职院校建设。科学编制高水平院校建设方案和任务书，进一步聚焦建设目标和重点，明确路线图和时间表；建立健全领导、组织和激励机制，统筹、有序推进建设工作，并取得了初步成效。学校成功申报教育部第三批现代学徒制试点单位和国家专业资源库建设项目，一举填补“国字头”项目的两项空白，先后获批省依法治校改革试点校、省高职院校第二批诊改试点院校、省高等教育综合改革试点校、第三批中外合作办学培育点、省高校示范马院等多个沉甸甸质量工程项目，成为同类院校中的佼佼者。同时，全面推进内控体系建设，进一步优化管理，提升管理工作效能。
人才培养质量稳步提高。坚持德业兼修、技道并进的育人理念，深化产教融合、校企合作，深入探索现代学徒制、本科职教体系项目等，着力培养堪当“兴路强国”使命的时代新人。以品牌专业、课程思政、优质课程等为重点，进一步强化优质教育资源建设。全年新增国家教学成果奖1项，“3+2”专业2个，省级重点教材5本。学生在省级以上竞赛中获奖300多人次，在“挑战杯——彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛中摘得特等奖，连续第3年荣获全国大学生数学建模竞赛一等奖并摘得最高奖“高教社杯”，志愿服务获得团中央嘉奖，电子设计竞赛连续11年获得省级一等奖，文体竞赛受到多次表彰。
人才队伍建设力度空前。加强人才队伍体系建设，成立教师发展中心分中心，完善高层次人才引进等办法，进一步加大人才引进和培养力度。全年引进正高职称教师3人，聘任产业教授1人、技能大师2人、发展顾问2人。选派54名教师参加境外研修、国培省培项目，组织40名教师赴加拿大、香港进行专业培训，中层干部分别组团赴西柏坡和浙江大学开展专项培训。2018年，新增省“青蓝工程”培养对象3人，“333工程”培养对象3人。教师在省信息化教学大赛上获得一等奖2项、二等奖3项、三等奖2项的历史好成绩。
科技服务能力进一步增强。深化产学研合作，搭建高水平协同创新平台，“高铁安全工程技术研发中心”被立项为省高职院校工程技术研发中心。强化“两园”建设、“191”创客空间建设，进一步完善师生创新创业机制与条件。加强成人教育质量管理，打造品牌培训项目，进一步提高社会服务能力。2018年，全校师生申请专利291件，授权专利253件（其中，发明专利25件）；社会培训61305人天，比2017年增长20%以上；“四技”到账经费937.9万元，比2017年753万元增长24.6%。
开放办学格局加快完善。精准服务“一带一路”倡议，联合“走出去”企业、所在国行业企业和高校共建海外培训基地，目前埃及、老挝等海外项目建设稳步推进，并拟于今年上半年挂牌成立。全年招收留学生44人，其中通过省优才计划项目订单招收埃及留学生18名，学历教育留学生在校生达到116人。学校被推选为欧亚交通高校联盟副主席单位、中俄交通大学校长联盟副主席单位等，国际声誉日益彰显。
招生就业工作保持全省领先。在全省生源总量持续下降的严峻形势下，学校录取新生3301人，计划完成率达到98.5%，1155代码招生分数线领跑全省高职院校，“4+0”项目连续三年名列全省第一名。外省生源质量持续提高，10个省份共计361人超过了本二录取分数线。成人教育招生“逆势上扬”，超额完成招生计划。毕业生年终就业率达97%，创历年来的新高。2017届毕业生就业竞争力名列前茅，连续8名排名全省高职院校前三名。
学校办学声誉进一步得到彰显。学校高水平承办了服务“一带一路”项目推介会、2018教育与职业学术年会、江苏大学生志愿服务“西部计划”“苏北计划”出征活动等，进一步提高了学校的社会影响力。办学质量得到上级部门和社会的充分认可，再次荣获全国高职院校国际影响力“双50强”，被评为全国职工教育培训示范点，先后荣获省高校就业创业工作考核优秀单位、江苏省公共机构节能示范单位、全省大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动先进单位等称号。
第二部分 南京铁道职业技术学院2018年度部门决算表
具体情况，详见附表《南京铁道职业技术学院2018年度决算公开表》。
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京铁道职业技术学院2018年度收入、支出总计36,048.94万元，与上年相比收、支总计各增加3,523.11万元，增长10.83%。其中：
（一）收入总计36,048.94万元。包括：
1．财政拨款收入18,615.68万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2224.77万元，增长13.57%。主要原因是财政增加高水平院校补生均拨款差额。
2．事业收入7,635.71万元，为学校开展教育活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少332.09万元，减少4.17%。主要原因是培训费预算减少，培训费为开票收入。
3．其他收入4,941.86万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学校取得的老校区出租收入、社保拨入养老保险差额、设备退税、通信运营商管理费、设备使用费和培训收入等。与上年相比增加1,587.60万元，增长47.33%。主要原因是社保拨入养老保险差额1368.59万元。
4．用事业基金弥补收支差额647.48万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余4,208.21万元，主要为学校上年结转本年使用的项目资金。
（二）支出总计36,048.94万元。包括：
1．教育（类）支出27,057.24万元，主要用于学校高等职业教育方面的支出。与上年相比增加914.92万元，增加3.5%。主要是因为学校教学管理费增加和品牌专业建设支出增加等。
2．社会保障和就业（类）支出1,738.29万元，主要用于缴纳职工机关事业单位养老保险和职业年金。与上年相比增加1,700.19万元，增长4,462.44%,主要原因是补交2014年10月到2017年12月机关事业单位养老保险和职业年金。
3．住房保障（类）支出2,756.73万元，主要用于为职工、离退休人员缴纳或发放的住房公积金、提租补贴和住房补贴。与上年相比增加818.21万元，增长42.21%。主要原因是离退休人员及老职工提租补贴、新职工住房补贴比例和基数上调增加支出。
4．结余分配1,262.45万元，主要为其他项目资金结余。
5．年末结转和结余3,234.23万元，为单位结转下年的项目支出。主要为财政及单位发展专项、待建及化债、教学设备购置、品牌专业和校舍维修等项目结转资金我。
二、收入决算情况说明
南京铁道职业技术学院本年收入合计31,193.25万元，其中：财政拨款收入18,615.68万元，占59.68%；事业收入7,635.71万元，占24.48%；其他收入4,941.86万元，占15.84%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
南京铁道职业技术学院本年支出合计31,552.26万元，其中：基本支出19,693.09万元，占62.41%；项目支出11,859.16万元，占37.59%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
学校2018年度财政拨款收入总决算18,615.68万元，与上年相比收入增加2,222.47万元，增长13.57%，主要原因是高水平院校补生均拨款差额；财政拨款支出总决算19,639.09万元，与上年相比支出增加3,003.75万元，增长18.06%，主要原因是学校按规定增加了内涵建设投入力度。
五、财政拨款支出决算情况说明（同时也为一般公共预算财政拨款支出决算情况说明）
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2018年财政拨款支出19,639.09万元，占本年支出合计的62.25%。与上年相比，财政拨款支出增加3,003.75万元，增长25.38%。主要原因是财政生均拨款增加同时相应增加支出，主要是增加人员经费及内涵建设支出。
学校2018年财政拨款支出年初预算为14,745.41万元，支出决算为19,639.09万元，占本年支出合计的62.25%，完成年初预算的133.19%。决算数大于预算数的主要原因是高水平院校补生均拨款差额，学校增加了人员经费及内涵建设支出。
（一）教育（类）
职业教育（款）高等职业教育（项）：年初预算为12,502.94万元，支出决算为17,367.08万元，完成年初预算的138.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项结余结转的使用以及本年直接追加的生均拨款的使用。
（二）社会保障和就业（类）
就业补助（款）求职补贴（项）：年初预算为1,708.74万元，支出决算为1,738.29万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是补交2014年10月到2017年12月机关事业单位养老保险和职业年金。
（三）就业补助（类）
就业补助：年初预算为0万元，支出决算为29.55万元。决算数大于预算数的主要原因是国家政策扶持、学校加大对高校毕业生求职创业的专项投入，年初预算中未含此项目。
（四）住房保障（类）
住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为533.73万元，支出决算为533.73万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明（同时也为一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明）
学校2018年度财政拨款基本支出11,452.40万元，其中：
（一）人员经费9,167.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2,285.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
学校2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费,公务用车运行费支出10.76万元，占“三公”经费的40.39%；公务接待费支出15.88万元，占“三公”经费的59.61%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出10.76万元。其中：
（1）无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费决算支出10.76万元，完成预算的71.74%，比上年决算增加1.74万元，决算数小于预算数的主要原因干部职工自觉加强作风建设， “四风问题”得到很好扭转，迎来送往接待人次减少。公务用车运行维护费主要用于汽车修理等日常维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3．公务接待费15.88万元，完成预算的52.94%，比上年决算增加2.29万元，其中：国内公务接待支出13.32万元，接待163批次，1,401人次，主要为接待兄弟院校来访，上级领导到校视察，支持学院实训基地建设、专业建设、两园建设和学院新校区建设的有功单位接待以及其他重要活动的接待；公务接待外宾支出2.56万元，接待24批次，236人次，主要为接待国际合作外宾来校来访。
学校2018年度无一般公共预算拨款安排的会议费决算支出。
学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出59.96万元，完成预算的99.94%，比上年决算减少19.04万元，主要原因为使用了其他资金支付培训费。2018年度全年组织培训82个，组织培训228人次。主要为培训教师提升业务能力等。
八、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额3,275.07万元，其中：政府采购货物支出2,243.47万元、政府采购服务支出1,031.60万元。
九、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是学校业务用车，其中有5辆待报废；单价50万元（含）以上的通用设备24台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。
十、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度未开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学生学费、住宿费、成人教育收费等
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如出租出借收入、捐赠收入、设备退税、利息收入等
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职补贴（项）：指财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的教学任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
