南京铁道职业技术学院
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
南京铁道职业技术学院2019年度部门预算公开
第一部分 学校概况
一、主要职能
1.以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，经江苏省教育厅核定，确定办学规模。适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展学历教育与非学历教育。
2.坚持专业设置与产业需求对接，坚持服务轨道交通行业与区域经济，构建覆盖轨道交通产业链主要岗位、面向区域信息技术和现代服务业的专业体系。建立与产业发展相协调的专业调整机制。
3.根据行业企业需求，制定和实施人才培养方案，坚持工学结合，校企协同育人，建立教学管理和质量保障体系，确保人才培养质量。
4.坚持产学研协调发展，与多方共建协同创新平台，大力开展应用技术研究，为轨道交通行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务。
5.发挥自身优势，开放教育教学资源，为行业企业员工开展技术技能培训和学历教育，为社区居民终身学习提供服务。
6.实施国际化战略，建立多层次、多领域的国际合作交流渠道，拓展师生国际视野。深化与轨道交通龙头企业的合作，服务中国铁路“走出去”发展战略，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。
7.履行文化传承与创新的使命，坚持校企文化融合，注重文化育人，全面建设特色学校文化，在相关企业文化建设中发挥骨干作用，把学校建成江苏省铁路文化的传播中心。
二、部门机构设置和所属单位情况
学校内设机构如下:学院办公室(与党委办公室、外事办、发展规划处、高教所合署)、党委组织部（与统战部合署）、党委宣传部、纪委办公室（与监察处合署）、工会（与离退休工作处合署）、团委（与艺术教育中心合署）、财务处、审计处、人事处（与教师发展中心合署）、保卫处（与保卫部合署）、教务处、科研处（与校企合作处、两园办合署）、质量监控处（与教育诊断与改进办公室合署）、学生工作处（与学工部、人武部、资助中心、就业创业中心合署办公）、招生工作处、资产管理处（与招标办合署）、图书馆、信息管理中心（与现代教育技术中心合署）、后勤管理与服务中心（与基建办合署办公）、运输管理学院、通信信号学院、机车车辆学院、供电与工程学院、经贸学院、软件与艺术设计学院、国际教育学院（与外语教学部合署办公）、创新学院、继续教育学院、思政部、社科部、体育部、轨道交通综合实训中心、地铁学院办公室。
学校所属独立核算单位：铁道部南京培训中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
（一）主要目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神以及国家“职教20条”、江苏“科技30条”等政策要求，以立德树人为根本任务，以省高水平高职院校建设为主线，以教学工作诊断与改进为抓手，以综合改革为驱动，突破人才和科研两个瓶颈，深化产教融合、校企合作，加强学风建设、教风建设和制度建设，全面提升综合办学实力，努力办人民满意的教育，更好地服务师生发展，努力建设品质、活力、绿色、幸福的卓越新南铁，把第三次党代会确定的目标任务落到实处。
（二）主要工作任务
1.抓好第一资源，强力推进师资队伍建设
包括高层次人才的引进力度，完善人才引进政策，加强师资队伍培养，加强辅导员管理人员队伍建设。
2. 深化教学改革，全面提升专业建设水平
包括教学资源建设，化教育教学改革，筹备成立智能工程学院。
3.综合施策转学风，齐抓共管求时效。
加强学习研究，进一步转变教育理念，坚持立德树人，多管齐下转学风，全面落实“三全育人”要求。
4.大胆谋突破，切实提升科技服务能力
深入贯彻落实江苏省科技30条，提升社会服务能力和贡献能力。
5.进一步提高国际化办学水平。
积极实施国际化战略，提升国际影响力，建立一只高素质的国际化教师团队，强化留学生教学培养，形成南铁院特色。
6.进一步加强办学条件建设
加强实训平台建设，大力推进智慧化校园建设，美丽南铁建设。
7.推进综合改革，激发办学活力
深化产教融合机制改革，人事分配制度改革，推进依法治校试点。
8.强化招生就业工作，进一步提升校园美誉度
努力提升招生工作，加强就业市场调研，拓展毕业生就业渠道。
9.加强和谐校园建设，确保安全稳定
优化资源配置，提升保障能力，积极推进平安校园建设。
第二部分 2019年度部门预算表
（见附件）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映学校年度总体收支预算情况，根据《省教育厅关于2019年部门预算的批复》（苏教财〔2019〕2号）填列。
南京铁道职业技术学院2019年度收入、支出预算总计28400.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加1434.57万元，增长5.3 %。其中：
（一）收入预算总计 28400.98万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 17617.98 万元。
（1）一般公共预算收入预算 17617.98万元，与上年相比增加 2872.57万元，增长19.48%。主要原因是高水平院校申报成功，生均拨款系数由原来的0.9上调到1.0。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计7113万元。与上年相比减少274万元，减少3.7 %。主要原因是培训收入及成教学费收入减少。
3．其他资金收入预算总计3670万元。与上年相比减少 338 万元，减少8.43%。主要原因是社会培训收入、社会捐赠减少。
4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比减少826万元，减少100 %。主要原因是2019年未安排结转资金。
（二）支出预算总计 28400.98万元。包括：
1．教育（类）支出22035.98万元，主要用于高等职业教育事业支出。与上年相比减少810.04 万元，减少 3.54 %。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出占全部支出比例大幅增加，教育支出相应减少。
2. 社会保障和就业支出1738.77 万元，比去年增加30.03 万元，主要用于在编职工缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。
3．住房保障（类）支出 4626.23万元，主要用于住房改革支出，包括单位按规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、住房补贴等。与上年相比增加 2217.58万元，增长 92.06 %。主要原因有职工缴费基数提高、退休人员发放房贴等。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为18689.98万元。与上年相比增加 2373.57 万元，增长 14.54 %。主要原因是住房保障（类）支出的增加。
项目支出预算数为9711万元。与上年相比减少 939 万元，减少 8.82 %。主要原因是学校化债及待建专项经费预算减少。
单位预留机动经费预算数为 0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
学校本年收入预算合计 28400.98 万元。
一般公共预算收入17617.98万元，占 62.03 %；
政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 7113 万元，占 25.04 %；
其他资金 3670 万元，占12.93 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
学校本年支出预算合计 28400.98万元，其中：
基本支出 18689.98 万元，占 65.8 %；
项目支出 9711 万元，占 34.2 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
学校2019年度财政拨款收、支总预算 17617.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2872.57 万元，增长 19.48 %。主要原因是高水平院校申报成功，生均拨款系数由之前的0.9上调到1.0。
五、财政拨款支出预算情况说明
学校2019年财政拨款预算支出 17617.98 万元，占本年支出合计的 62.03%。与上年相比，财政拨款支出增加2872.57万元，增长19.48%。主要原因是主要原因是高水平高职院申报成功，财政生均拨款系数提高，对教育投入加大。
其中：
（一）教育支出（类）
职业教育（款）高等职业教育（项）支出 14994.18 万元，与上年相比增加 2491.24 万元，增加19.93 %。主要原因是高水平高职院申报成功，教育资金投入增加。
（二）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出 1738.77万元，与上年相比增加 30.03 万元，增加1.76 %。主要原因是在编职工缴纳机关事业单位养老保险及职业年金基数变化。
（三）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 885.03万元，与上年相比增加351.3万元，增长65.82 %。主要原因是离退休人员提租补贴的基数增加和发放比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
学校2019年度财政拨款基本支出预算12077.98万元，其中：
（一）人员经费 10108.34万元。要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、离退休费、医疗费、奖励金。
（二）公用经费 1969.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
学校2019年一般公共预算财政拨款支出预算 17617.98相比增加2872.57万元，增长19.48 %。主要原因是高水平高职院申报成功，教育资金投入增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12077.98万元，其中：
（一）人员经费10108.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费，离退休费、医疗费、奖励金。
（二）公用经费 1969.64包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
学校2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出42万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 14 万元，占“三公”经费的33%；公务接待费支出 28 万元，占“三公”经费的 67 %。培训费支出 66 万元，具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 万元，未用一般公共预算资金安排因公出国经费。
2．公务用车购置及运行费预算支出14万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 14 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因压减公务用车运行维护费支出。
3．公务接待费预算支出 28 万元，比上年预算减少2 万元，主要原因学校对公务接待的严格规范，进一步压减预算支出。
学校2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出66 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因培训费主要有财政资金安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
学校2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比不变。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 4211 万元，其中：拟采购货物支出 2991 万元、拟采购工程支出 700 万元、拟购买服务支出 520万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 5 辆等。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2620 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
